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宣城市委老干部局2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委老干部局概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委老干部局2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

1,、貫徹落實(shí)黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策,、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策,、規(guī)定，并組織實(shí)施,。

2,、負(fù)責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)和財(cái)政支持“三個(gè)保障機(jī)制”的建立和完善工作,。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢(shì)下的老干部思想政治工作,、政治理論學(xué)習(xí),、閱讀文件和參加組織生活，落實(shí)老干部聯(lián)系制度,、走訪慰問制度,、情況通報(bào)制度等工作。

4,、負(fù)責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為宣城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步繼續(xù)發(fā)揮作用,。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究,，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài),，向市委、市政府提出政策性建議,。

6,、負(fù)責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動(dòng)員老干部積極參與關(guān)心下一代工作,。

7,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查加強(qiáng)全市老年大學(xué),、老干部活動(dòng)中心（室）,、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理,。

8,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè),。

9、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作,，協(xié)調(diào)解決老干部的實(shí)際困難,；負(fù)責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)工作,。

10,、負(fù)責(zé)老干部易地安置,、外地來宣市廳級(jí)以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽(yù)證審核,、發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工作,；

11,、承擔(dān)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批,、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)離休干部信息庫管理維護(hù)和老干部信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作,；

12,、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)老年教育工作的方針政策,，加強(qiáng)老年教育理論研究；加強(qiáng)老年大學(xué)教育教學(xué)管理,，不斷推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè),。

13,、承辦市委交辦的其它事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,，宣城市委老干部局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,，與預(yù)算比較,，決算單位無變動(dòng),，說明原因,。

納入宣城市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共4個(gè),，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市委老干部局（本級(jí)）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動(dòng)中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會(huì)
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)552.82萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)552.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2018年相比,，收,、支總計(jì)各增加90.9萬元，增長19.68%,，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加,；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少,，撫恤金增加,。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)552.82萬元,，其中：財(cái)政撥款收入552.82萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)552.82萬元,，其中：基本支出306.57萬元，占55.46%,；項(xiàng)目支出246.25萬元,，占44.54%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)552.82萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)552.82萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加90.9萬元，增長19.68%,，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制,，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三,、四月各去世兩名離休干部,，離休費(fèi)減少，撫恤金增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.82萬元，占本年收入的100%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加90.9萬元，增長19.68%,。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制,，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少,，撫恤金增加,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.82萬元,，占本年支出的100%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加90.9萬元,，增長19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制,，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加,；二是三、四月各去世兩名離休干部,，離休費(fèi)減少，撫恤金增加,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出498.7萬元,，占90.21%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.12萬元,，占9.79%,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為293.29萬元,，支出決算為552.82萬元,，完成年初預(yù)算的188.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用,；二是增加老干部體檢費(fèi),、參觀費(fèi),、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出306.57萬元,，占55.46%；項(xiàng)目支出246.25萬元,，占44.54%,。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為263.3萬元，支出決算為498.7萬元,，完成年初預(yù)算的189.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項(xiàng)費(fèi)用,；二是增加老干部體檢費(fèi),、參觀費(fèi),、報(bào)刊費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；三是關(guān)工委增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.99萬元,，支出決算為53.79萬元，完成年初預(yù)算的179.36%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三,、四月各去世兩名離休干部，離休費(fèi)減少,，撫恤金增加,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算,，從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.28萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，從本局財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出306.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)251.38萬元,，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)55.19萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出等。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2019年度，宣城市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.19萬元,，比2018年增加26.6萬元,，增長93.04%,，主要原因：是單位活動(dòng)增多，導(dǎo)致其他商品服務(wù)支出增加,。

（二）政府采購支出情況,。

2019年度,，宣城市委老干部局政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛0輛,，,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),，共8個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金109.28萬元,，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，市委老干部局在服務(wù)全市老干部工作,、維護(hù)單位和個(gè)人合法權(quán)益、服務(wù)涉老機(jī)構(gòu)工作等方面達(dá)到了預(yù)期績(jī)效,。

本部門共組織對(duì)“市老干部活動(dòng)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及資金109.28萬元。該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為部門自主實(shí)施,。如2019年圓滿完成了走訪慰問全市易地安置離休干部工作,，為他們帶去黨和組織的溫暖；完成了市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)工作,，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員“不忘初心、牢記使命”,，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),，為宣城各項(xiàng)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展助力添彩。

組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng),。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，基本完成了年初既定目標(biāo)。如完成了走訪慰問全市易地安置離休干部,、市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)及服務(wù)涉老機(jī)構(gòu)等工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)了離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè),，精心做好了離退休干部服務(wù)工作,，推動(dòng)了老干部工作不斷邁上新臺(tái)階，各項(xiàng)工作取得明顯成效,。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位2019年無財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

三,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。